Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 981/2024

Číslo v CRZ*:

981/2024

Predmet:

prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

515,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.12.2024

Dátum zverejnenia:

06.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva o servisnom prenájme rohoží

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05