Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 947/2024
|
Číslo v CRZ*: |
947/2024 |
|
Predmet: |
vodárenský a sanitárny materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., Vislanka 9, 065 41 Vislanka, IČO: 44969147 |
|
Hodnota faktúry: |
104,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 247/2024/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
