Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 888/2024
|
Číslo v CRZ*: |
888/2024 |
|
Predmet: |
vyčistenie átria od machov a náletových drevín a vyzametanie plochy s následným odvozom a likvidáciou odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064 |
|
Hodnota faktúry: |
489,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 239/2024/FU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
