Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 235/2024
|
Číslo v CRZ*: |
235/2024 |
|
Predmet: |
stavebné práce |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CERAM-SK, s. r. o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 52051030 |
|
Hodnota faktúry: |
9 822,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 57/2024/PA |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
