Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 206/2024
|
Číslo v CRZ*: |
206/2024 |
|
Predmet: |
čistenie kanalizácie vysokotlakovým strojom a ručné čistenie šachty |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VT KANAL sk s. r. o., Juh 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44668911 |
|
Hodnota faktúry: |
400,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 60/2024/FU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
