Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 103/2024
|
Číslo v CRZ*: |
103/2024 |
|
Predmet: |
prečistenie zvislej kanalizácie v priestoroch skladu v kuchyni |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LEMISTAV s.r.o., 044 41 Košická Polianka 244, IČO: 50158210 |
|
Hodnota faktúry: |
446,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 35/2024/KU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
