Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 39/2024

Číslo v CRZ*:

39/2024

Predmet:

služby 1/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

936,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.02.2024

Dátum zverejnenia:

02.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Zml. PbX9923737360/1, PbX9923737360/2, Zmluva o nájme a údržbe PbX

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05