Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 39/2024
Číslo v CRZ*: |
39/2024 |
Predmet: |
služby 1/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
936,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.02.2024 |
Dátum zverejnenia: |
02.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Zml. PbX9923737360/1, PbX9923737360/2, Zmluva o nájme a údržbe PbX |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05