Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1054/2023
Číslo v CRZ*: |
1054/2023 |
Predmet: |
opravná faktúra za spätné zníženie vybraných sieťových poplatkov od VSE a.s. |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35568330 |
Hodnota faktúry: |
-100,23 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
24.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva o prevode správy |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05