Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1049/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1049/2023 |
|
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060 |
|
Hodnota faktúry: |
531,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 245/2023/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
