Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1034/2023
Číslo v CRZ*: |
1034/2023 |
Predmet: |
telekom. služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
1 293,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. PbX 9923737360/1 a PbX 9923737360/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05