Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1033/2023
Číslo v CRZ*: |
1033/2023 |
Predmet: |
prenájom rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937 |
Hodnota faktúry: |
437,34 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva o servisnom prenájme rohoží |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05