Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1017/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1017/2023 |
|
Predmet: |
energie za 10/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, 072 22 Strážske, IČO: 42104980 |
|
Hodnota faktúry: |
2 443,59 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva o úhrade nákladov |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
