Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 989/2023

Číslo v CRZ*:

989/2023

Predmet:

telekom. služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

160,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

07.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

PbX 9923737360/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05