Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 230728
Číslo v CRZ*: |
230728 |
Predmet: |
dezinsekcia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Repka, DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877 |
Hodnota faktúry: |
960,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
29.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 200/2023/TO |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05