Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 739/2023
Číslo v CRZ*: |
739/2023 |
Predmet: |
preprava VZT techniky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Nám. Maratónu Mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064 |
Hodnota faktúry: |
190,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
18.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 190/2023/FU |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05