Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 580/2023
Číslo v CRZ*: |
580/2023 |
Predmet: |
spotreba energie za 09-12/2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, 04001 Košice, IČO: 00893331 |
Hodnota faktúry: |
795,95 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva o úhrade nákladov |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05