Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 437/2023
Číslo v CRZ*: |
437/2023 |
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROFI - STAR, s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060 |
Hodnota faktúry: |
274,09 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
02.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 136/2023/SE |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05