Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 429/2023
Číslo v CRZ*: |
429/2023 |
Predmet: |
dezinsekcia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877 |
Hodnota faktúry: |
180,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 129/2023/KU |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05