Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 418/2023
Číslo v CRZ*: |
418/2023 |
Predmet: |
oprava požiarnych zariadení a hasiace prístroje |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 41450701 |
Hodnota faktúry: |
2 971,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
25.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 104/2023/SE |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05