Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 410/2023
|
Číslo v CRZ*: |
410/2023 |
|
Predmet: |
prečistenie odpadového potrubia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HRABČÁK - VAS SLOVAKIA 1 s.r.o., Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 51913658 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 123/2023/FU |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
