Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 202/2023
Číslo v CRZ*: |
202/2023 |
Predmet: |
upratovacie práce 2/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 36579769 |
Hodnota faktúry: |
113,76 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
16.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 68/2023/TO |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05