Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 185/2023
|
Číslo v CRZ*: |
185/2023 |
|
Predmet: |
stravné |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01Bratislava, IČO: 53528654 |
|
Hodnota faktúry: |
2 722,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. Z202210046_Z |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
