Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1105/2055
|
Číslo v CRZ*: |
1105/2055 |
|
Predmet: |
vykonanie základného servisu v paušále |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KONE, s. r. o., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31359884 |
|
Hodnota faktúry: |
98,09 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml. 62005353 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
