Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1041/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1041/2022 |
|
Predmet: |
prenájom rohoží |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937 |
|
Hodnota faktúry: |
377,96 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
