Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 864/2019
Číslo v CRZ*: |
864/2019 |
Predmet: |
vyúčtovanie plyn - Strojárenská |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 |
Hodnota faktúry: |
484,89 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.01.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05