Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 831/2019
|
Číslo v CRZ*: |
831/2019 |
|
Predmet: |
upratovacie práce 12/2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ČaSS s.r.o., Mieru 126, 044 24 Poproč, IČO: 31685455 |
|
Hodnota faktúry: |
15 948,26 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
