Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 619/2022
|
Číslo v CRZ*: |
619/2022 |
|
Predmet: |
údržba a servis výťahov Poliklinika Juh |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY, s. r. o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398 |
|
Hodnota faktúry: |
546,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.07.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.07.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
