Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 681/2019
Číslo v CRZ*: |
681/2019 |
Predmet: |
služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 00 |
Hodnota faktúry: |
89,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
18.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05