Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 680/2019
Číslo v CRZ*: |
680/2019 |
Predmet: |
kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308 |
Hodnota faktúry: |
38,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
20.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05