Správa majetku KSK - faktúry
Objednávka: 134/2019/Si
|
Číslo v CRZ*: |
134/2019/Si |
|
Predmet: |
oprava telef. klapky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Benedik - BenTel, Hanojská 4/2546, 040 13 Košice, IČO: 34374973 |
|
Hodnota objednávky: |
60,00 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
22.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.10.2019 |
|
Objednávku podpísal: |
JUDr. Ivona Farkašová, poverená riadením |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
