Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 10/2021
|
Číslo v CRZ*: |
10/2021 |
|
Predmet: |
elektrina vyúčtovanie 2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 51865467 |
|
Hodnota faktúry: |
691,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
