Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 407/2020
Číslo v CRZ*: |
407/2020 |
Predmet: |
maliarske práce |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340 |
Hodnota faktúry: |
1 904,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
29.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05