Správa majetku KSK - zmluvy
Faktúra: 209/2023
|
Číslo v CRZ*: |
209/2023 |
|
Predmet: |
náklady za služby spojené s prevádzkou a správou nebytových priestorov 2/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331 |
|
Hodnota faktúry: |
1 370,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva o úhrade nákladov |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33
