Správa majetku KSK - zmluvy
Faktúra: 208/2023
|
Číslo v CRZ*: |
208/2023 |
|
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROFI - STAR, s. r. o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice - Sever, IČO: 46258060 |
|
Hodnota faktúry: |
186,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 76/2023/SE |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33
