Správa majetku KSK - zmluvy
Faktúra: 202/2023
|
Číslo v CRZ*: |
202/2023 |
|
Predmet: |
upratovacie práce 2/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUX FACILITY MANAGEMENT, s. r. o., Prešovská cesta 31, 040 01 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 36579769 |
|
Hodnota faktúry: |
113,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 68/2023/TO |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33
