Správa majetku KSK - zmluvy
Faktúra: 191/2023
Číslo v CRZ*: |
191/2023 |
Predmet: |
monitoring a čistenie kanalizácie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068 |
Hodnota faktúry: |
290,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 70/2023/KU |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33