Správa majetku KSK - zmluvy
Faktúra: 173/2023
Číslo v CRZ*: |
173/2023 |
Predmet: |
služby 2/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
123,06 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.03.2023 |
Dátum zverejnenia: |
09.03.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 9901179244 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
01.08.2022 16:33