LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
254 Telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 61,54 € 09.05.2022
258 Dodávka plynu podrobnejšie informácie 1 820,92 € 11.05.2022
193 Záloha plyn podrobnejšie informácie 4 847,00 € 11.04.2022
191 Elektrina záloha podrobnejšie informácie 11 100,00 € 11.04.2022
218 Mlieko + výrobky podrobnejšie informácie 602,95 € 28.04.2022
224 Ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 101,37 € 28.04.2022
255 Dodávka el. elektriny podrobnejšie informácie 50,26 € 09.05.2022
229 Lieky Kollár podrobnejšie informácie 101,27 € 29.04.2022
230 Výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 42,00 € 02.05.2022
199 Čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 2 836,77 € 19.04.2022
220 Mraz. výrobky podrobnejšie informácie 164,40 € 28.04.2022
221 Suchý tovar podrobnejšie informácie 170,40 € 28.04.2022
231 Odvoz a likvidácia NO podrobnejšie informácie 217,58 € 02.05.2022
194 Servis výťahy podrobnejšie informácie 52,80 € 12.04.2022
200 Zber a odvoz podrobnejšie informácie 43,20 € 19.04.2022
173 Mraz. výrobky podrobnejšie informácie 179,64 € 07.04.2022
174 Suchý tovar podrobnejšie informácie 536,87 € 07.04.2022
178 Mlieko + výrobky podrobnejšie informácie 588,46 € 07.04.2022
181 Ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 148,75 € 07.04.2022
203 Mlieko + výborky podrobnejšie informácie 603,92 € 20.04.2022
204 Suchý tovar podrobnejšie informácie 503,94 € 20.04.2022
211 Ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 333,16 € 20.04.2022
201 Mraz. výrobky podrobnejšie informácie 65,88 € 20.04.2022
202 Mlieko + výborky podrobnejšie informácie 38,29 € 20.04.2022
205 Mraz. výrobky podrobnejšie informácie 357,00 € 20.04.2022
Nájdených 3 837 záznamov, zobrazujem 1 676 až 1 700.[<<] 64,65,66,67,68,69,70,71 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28