LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
159 potraviny - suchý tovar podrobnejšie informácie 1 293,40 € 13.04.2023
157 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 310,62 € 13.04.2023
158 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 175,16 € 13.04.2023
152 chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 1 103,39 € 12.04.2023
155 mrazená hydina podrobnejšie informácie 943,68 € 12.04.2023
141 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 2 707,38 € 11.04.2023
142 poradenské služby VO podrobnejšie informácie 270,00 € 11.04.2023
169 údržbársky materiál podrobnejšie informácie 493,02 € 13.04.2023
168 vodárenský materiál podrobnejšie informácie 398,08 € 13.04.2023
184 stočné II. záloha podrobnejšie informácie 2 157,60 € 20.04.2023
172 faktúra VSE podrobnejšie informácie -8 891,72 € 13.04.2023
148 doplatky za lieky podrobnejšie informácie 44,51 € 11.04.2023
170 vyúčtovacia faktúra SPP podrobnejšie informácie -8 814,77 € 13.04.2023
126 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 249,02 € 29.03.2023
127 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 468,21 € 29.03.2023
128 mlieko a mliečne výrobky podrobnejšie informácie 567,73 € 30.03.2023
129 suchý tovar podrobnejšie informácie 40,32 € 30.03.2023
176 mesačný paušál servis výťahov podrobnejšie informácie 52,80 € 17.04.2023
175 zdravotné prehladky podrobnejšie informácie 66,30 € 14.04.2023
177 služby mobilného operátora O2 podrobnejšie informácie 209,00 € 18.04.2023
139 odvoz a likvidácia NO podrobnejšie informácie 276,00 € 11.04.2023
118 suchý tovar podrobnejšie informácie 664,27 € 22.03.2023
119 potraviny - suchý tovar podrobnejšie informácie 1 254,49 € 22.03.2023
120 mrazený tovar podrobnejšie informácie 610,38 € 22.03.2023
121 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 282,54 € 22.03.2023
Nájdených 3 801 záznamov, zobrazujem 876 až 900.[<<] 32,33,34,35,36,37,38,39 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28