Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2021061 | faktúra za udržiavací poplatok Clavius | podrobnejšie informácie | 1 109,76 € | 23.04.2021 |
| 2021062 | faktúra za stoličky a lavičky /FPU/ | podrobnejšie informácie | 384,50 € | 27.04.2021 |
| 2021064 | faktúra za dodávku stravných lístkov | podrobnejšie informácie | 1 736,29 € | 28.04.2021 |
| 2021063 | vyúčtovanie za teplo a vodu 2020 | podrobnejšie informácie | 32,77 € | 28.04.2021 |
| 2021065 | faktúra za služby výpočtovej techniky a IS | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 30.04.2021 |
| 2021066 | faktúra za admin. potreby | podrobnejšie informácie | 79,93 € | 30.04.2021 |
| 2021067 | faktúra za zabezpečenie prevádzky výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 03.05.2021 |
| 2021068 | faktúra za dodávku elektrickej energie pre pobočku JUH | podrobnejšie informácie | 74,00 € | 03.05.2021 |
| 2021069 | faktúra za internet pre pobočku JUH | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 03.05.2021 |
| 2021070 | faktúra za internet pre GK | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 03.05.2021 |
| 2021071 | faktúra za telefónne hovory | podrobnejšie informácie | 27,79 € | 03.05.2021 |
| 2021072 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 04.05.2021 |
| 2021073 | faktúra za servis knižničného systému Clavius za rok 2021 | podrobnejšie informácie | 792,00 € | 06.05.2021 |
| 2021074 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 131,02 € | 10.05.2021 |
| 2021075 | faktúra za mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 10.05.2021 |
| 2021076 | faktúra za nábytok do detského odd. /FPU/ | podrobnejšie informácie | 1 008,90 € | 13.05.2021 |
| 2021077 | faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 17.05.2021 |
| 2021078 | faktúra za PC stôl /FPU/ | podrobnejšie informácie | 64,00 € | 21.05.2021 |
| 2021081 | Faktúra za kontrolu výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 27.05.2021 |
| 2021079 | faktúra za nákup farieb | podrobnejšie informácie | 67,39 € | 31.05.2021 |
| 2021080 | faktúra za správu VT a IS | podrobnejšie informácie | 117,60 € | 31.05.2021 |
| 2021082 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 01.06.2021 |
| 2021083 | Faktúra za internet pre GK | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 01.06.2021 |
| 2021084 | Faktúra za internet pre pobočku JUH | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 01.06.2021 |
| 2021085 | Faktúra za telefónne hovory | podrobnejšie informácie | 28,85 € | 01.06.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
