Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2023060 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 823,00 € | 02.05.2023 |
| 2023059 | Faktúra za dodávku elektrickej energie pre pob. JUH | podrobnejšie informácie | 47,00 € | 02.05.2023 |
| 2023058 | Faktúra za licenciu | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 28.04.2023 |
| 2023057 | Faktúra za predplatné buletinu | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 20.04.2023 |
| 2023056 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 255,55 € | 20.04.2023 |
| 2023055 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 149,07 € | 17.04.2023 |
| 2023054 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 91,32 € | 17.04.2023 |
| 2023053 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 302,15 € | 13.04.2023 |
| 2023052 | Faktúra za tel. hovory | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 07.04.2023 |
| 2023051 | Faktúra za farby | podrobnejšie informácie | 113,59 € | 04.04.2023 |
| 2023050 | Faktúra za vstup do soľnej jaskyne "Noc s Andersenom" | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 04.04.2023 |
| 2023049 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 823,00 € | 04.04.2023 |
| 2023048 | Faktúra za podporu programu | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 03.04.2023 |
| 2023047 | Faktúra za správu IS | podrobnejšie informácie | 472,86 € | 03.04.2023 |
| 2023046 | Faktúra za internet a tel. hovory pre GK | podrobnejšie informácie | 177,30 € | 03.04.2023 |
| 2023045 | Faktúra za internet pre pob. JUH | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 03.04.2023 |
| 2023043 | Faktúra za spoločný software Virtua | podrobnejšie informácie | 60,76 € | 22.03.2023 |
| 2023042 | Faktúra za vodné, stočné | podrobnejšie informácie | 420,64 € | 31.03.2023 |
| 2023041 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 7,60 € | 30.03.2023 |
| 2023040 | Faktúra za služby GDPR | podrobnejšie informácie | 68,40 € | 30.03.2023 |
| 2023039 | Faktúra za fóliu na balenie kníh | podrobnejšie informácie | 155,10 € | 24.03.2023 |
| 2023038 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 17.03.2023 |
| 2023037 | Faktúra za obedy pre účastníkov Jarného Tábora | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 10.03.2023 |
| 2023036 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 08.03.2023 |
| 2023035 | Faktúra za dodávku el. energie | podrobnejšie informácie | 277,43 € | 08.03.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
