Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2023086 | Faktúra za literatúru | podrobnejšie informácie | 114,00 € | 05.06.2023 |
| 2023085 | Faktúra za kompostér /projekt Tradície inšpirujú inovácie/ | podrobnejšie informácie | 89,88 € | 02.06.2023 |
| 2023084 | Faktúra za internet a telef. hovory | podrobnejšie informácie | 115,34 € | 02.06.2023 |
| 2023083 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 823,00 € | 02.06.2023 |
| 2023082 | Faktúra za náplň tlačiarne /FPU/ | podrobnejšie informácie | 138,80 € | 01.06.2023 |
| 2023080 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 437,59 € | 30.05.2023 |
| 2023079 | Faktúra za materiál na Stredoveký deň a Knižný festival | podrobnejšie informácie | 306,55 € | 25.05.2023 |
| 2023078 | Faktúra za podujatie - Stredoveký deň | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 25.05.2023 |
| 2023077 | Faktúra za vystúpenie - Stredoveký deň | podrobnejšie informácie | 245,00 € | 25.05.2023 |
| 2023076 | Faktúra za podujatie - Stredoveký deň | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 25.05.2023 |
| 2023075 | Faktúra za sudy na dažďovú vodu - Tradície inšpirujú inovácie | podrobnejšie informácie | 383,75 € | 24.05.2023 |
| 2023074 | Faktúra za nákup litratúry | podrobnejšie informácie | 155,94 € | 23.05.2023 |
| 2023073 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 95,84 € | 23.05.2023 |
| 2023072 | Faktúra za ohrievaciu termosku | podrobnejšie informácie | 124,10 € | 17.05.2023 |
| 2023071 | Faktúra za svetlá - Tradície inšpirujú inovácie | podrobnejšie informácie | 196,70 € | 17.05.2023 |
| 2023070 | Faktúra za hosting | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 12.05.2023 |
| 2023069 | Faktúra za farby do tlačiarne | podrobnejšie informácie | 53,66 € | 05.05.2023 |
| 2023068 | Faktúra za telef. hovory | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 05.05.2023 |
| 2023067 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 238,63 € | 05.05.2023 |
| 2023066 | Faktúra za podujatie /FPU/ | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 05.05.2023 |
| 2023065 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky | podrobnejšie informácie | 108,11 € | 04.05.2023 |
| 2023064 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 73,25 € | 04.05.2023 |
| 2023063 | Faktúra za tel. hovory | podrobnejšie informácie | 0,16 € | 03.05.2023 |
| 2023062 | Faktúra za internet pre pobočku JUH | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 02.05.2023 |
| 2023061 | Faktúra za internet a telef. hovory pre GK | podrobnejšie informácie | 116,44 € | 02.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
