Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 22192 | astroshow | 540,00 | 17.05.2024 | Astronómia pre všetkých, OZ |
| 22191 | káblový most BS Acoustic CB2 | 160,80 | 16.05.2024 | MUZIKER, a.s. |
| 22190 | tlač citylightov Virvar 2024 | 323,00 | 16.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22189 | preprava detí dňa 16.5.2024 | 360,00 | 13.05.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22188 | tlač roll-upov BDK | 132,00 | 13.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22187 | Propagačný materiál | 92,40 | 13.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22186 | mediálna kampaň projektu O divadle s Pin | 516,00 | 13.05.2024 | Promiseo s.r.o. |
| 22185 | Propagačný materiál | 181,75 | 09.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22184 | balóny s potlačou, paličky na balóny | 283,08 | 09.05.2024 | LUKY MZ, s. r. o. |
| 22183 | revízia kotolne Tajovského 4 | 183,00 | 07.05.2024 | Ing. Magdaléna Orthová |
| 22182 | ročný prístup portál Verejná správa | 228,00 | 07.05.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 22181 | kontajner na likvidovaný majetok | 321,60 | 06.05.2024 | KOSIT a.s |
| 22180 | Propagačný materiál | 13,75 | 06.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22179 | Tonery | 1241,70 | 30.04.2024 | EXIMPO, s.r.o. |
| 22178 | ubytovanie účastníkov Virvaru 2023 | 2750,00 | 30.04.2024 | Rap-art, s. r. o. |
| 22177 | vypálenie komponentov bábky Pinokio | 550,00 | 30.04.2024 | COPYVAIT s.r.o. |
| 22176 | preprava detí dňa 30.4.2024 | 90,00 | 29.04.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22175 | ponožky - kostým DI Drana | 30,42 | 29.04.2024 | Eric SK s. r. o. |
| 22174 | spojka GoGen HDMI čierna | 73,90 | 17.04.2024 | ELEKTROSPED, a.s. |
| 22173 | popisovateľňa fólia | 29,25 | 17.04.2024 | Lamitec, spol. s r.o. |
| 22172 | propagačný materiál O divadle s Pinokiom | 186,50 | 15.04.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22171 | Propagačný materiál | 25,30 | 15.04.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22170 | preprava detí dňa 19.4.2024 | 450,00 | 15.04.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22169 | jarná deratizácia objektov divadla | 120,00 | 15.04.2024 | MR SERVICE PLUS, s. r. o. |
| 22168 | cestovné náklady | 870,00 | 10.04.2024 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. |
| 22167 | preprava detí dňa 12.4.2024 | 180,00 | 09.04.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22166 | materiál pre potreby dielni | 117,15 | 08.04.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
| 22165 | materiál pre dielne a svetelný sprievod | 186,46 | 08.04.2024 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 22164 | autobatéria Konig EFB 12V 70Ah do Clia | 135,00 | 28.03.2024 | ILBAT, s. r. o. |
| 22163 | preklad zriadovacej listiny z SK do AJ | 40,00 | 27.03.2024 | Mgr. Kamila Štofirová |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
