Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 1095 | Zamestnanecké preukazy | 108,26 | 10.03.2009 | staff s r.o. |
| 1096 | Tonery | 107,07 | 10.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1090 | Toner Copy Kit DC 2116 | 180,00 | 09.03.2009 | Versity, a.s. |
| 1091 | Letenky | 548,62 | 09.03.2009 | Letecká agentúra Kolumbus s.r.o. |
| 1092 | Zariadenie-Firewall CISCO PIX 501 | 277,27 | 09.03.2009 | ICOS, a.s.Košice |
| 1093 | Udržbarske práce na díznej budove | 1172,91 | 09.03.2009 | Šimko František |
| 1085 | Kopírovanie-Mapa | 30,71 | 06.03.2009 | Mach Martin, Ing. - EXPA |
| 1086 | Toner HPQ6511X | 180,00 | 06.03.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 1088 | Poplachová signalizácia | 2900,00 | 06.03.2009 | RIMI Trade, s.r.o. |
| 1089 | inzercia | 512,89 | 06.03.2009 | Petit Press, a.s. |
| 1147 | Rozmn.projektov. | 350,00 | 06.03.2009 | EXPA PRINT, s.r.o. |
| 1084 | Tonery | 242,80 | 05.03.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 1080 | Tonery | 41,52 | 04.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1081 | Tonery | 38,56 | 04.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1082 | Zbierka zákonov | 79,87 | 04.03.2009 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| 1083 | Dorazba medailí | 773,00 | 04.03.2009 | MINCOVNA KREMNICA, statny podnik |
| 1075 | Servis kopírovacích str. a tlačiarní | 9958,00 | 03.03.2009 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 1076 | Servisná prehliadka. | 1700,00 | 03.03.2009 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 1077 | Uverejnenie tlačovej správy | 178,50 | 03.03.2009 | SITA Slovenská tlačová agentúra, a. |
| 1078 | Kancelárský materiál | 320,00 | 03.03.2009 | Andiľ Stanislav Mgr. |
| 1071 | ext.HDD essential 500GB,2.5 | 887,25 | 02.03.2009 | Datacomp, s.r.o. |
| 1072 | Tonery | 760,64 | 02.03.2009 | Lamda modra s.r.o. |
| 1073 | Servisná prehliadka pitných autom. | 160,00 | 02.03.2009 | MARLUS Group s.r.o. |
| 1137 | Jazykový kurz | 381,63 | 02.03.2009 | VISTA, s.r.o. |
| 1070 | Inzerát - predaj nehnuteľnosti | 250,00 | 27.02.2009 | Petit Press, a.s. |
| 1069 | Výroba plastovej tabule | 13,09 | 26.02.2009 | Javornický Peter ProDes |
| 1068 | Kancelárský materiál | 2994,16 | 25.02.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1066 | Kancelárský materiál | 2993,86 | 20.02.2009 | KRPA SLOVAKIA, s.r.o. |
| 1067 | Letenky | 330,00 | 20.02.2009 | TORY TOUR, s.r.o. |
| 1063 | Katová Bašta-rekonštrukcia | 1190,00 | 19.02.2009 | Daňko Pavol, Ing. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20