Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 2154 | Servis kopír. stroja | 46,94 | 20.06.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2155 | Servis kopír. stroja | 102,58 | 20.06.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2147 | Propagačný materiál | 600,00 | 17.06.2011 | SVITANA IMRICH, ak. sochár |
| 2145 | Ostatný materiál | 3115,64 | 16.06.2011 | AutoLeader s.r.o. |
| 2146 | Výmena vonkajšej klimatizačnej jednotky | 1590,00 | 16.06.2011 | Ing. Róbert Bako - Ekopulz |
| 2157 | Servis kopír. stroja | 285,38 | 16.06.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2142 | geometrický plán | 260,00 | 15.06.2011 | GEOS Košice, s.r.o. |
| 2143 | preklad textov | 375,00 | 15.06.2011 | Zvirinská Zuzana PaedDr. |
| 2144 | inzercia | 498,00 | 15.06.2011 | C.O.T. media s.r.o. |
| 2141 | Tonery | 503,20 | 13.06.2011 | ERGOTON s.r.o. |
| 2139 | Propagačný materiál | 823,20 | 10.06.2011 | Reva Košice s.r.o. |
| 2140 | Špeciálny materiál | 500,76 | 10.06.2011 | Tokaj Macik WINERY, s.r.o. |
| 2138 | znalecký posudok | 120,00 | 09.06.2011 | Honeková Kristína Ing. |
| 2135 | výmena skla -KE-566 ER | 575,93 | 07.06.2011 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 2136 | výmena nárazníka KE-566 ER | 1005,02 | 07.06.2011 | Auto-Gabriel s r.o. |
| 2133 | servisná prehliadka 7 ks pit.autom. | 882,00 | 03.06.2011 | AQUATREND, s.r.o. |
| 2130 | odstr. mušiek | 5,25 | 31.05.2011 | Pokladňa ÚKSK |
| 2127 | deratizácia a dezinsekcia | 1176,00 | 30.05.2011 | ASANARATES s.r.o. |
| 2137 | Servis kopír. stroja | 241,91 | 29.05.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2126 | znalecký posudok | 150,00 | 26.05.2011 | Hricek Vincent Ing. |
| 2124 | Stravné lístky | 3000,00 | 24.05.2011 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 2125 | Stravné lístky | 6600,00 | 24.05.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
| 2128 | Objednávka obedov | 468,30 | 24.05.2011 | Stredná odborná škola obchodu |
| 2129 | Servis kopírovacieho stroja | 109,67 | 24.05.2011 | KOFAX, s r.o. Košice |
| 2131 | znalecký posudok | 100,00 | 24.05.2011 | Vaško Miroslav Ing. |
| 2132 | Ostatný materiál | 43,00 | 23.05.2011 | LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. |
| 2134 | prenájom divad.sály | 520,00 | 23.05.2011 | Mestské divadlo ACTORES |
| 2123 | autobus | 157,00 | 20.05.2011 | eurobus, a.s. |
| 2120 | servisná prehliadka | 59,40 | 19.05.2011 | Com-Klíma s.r.o. |
| 2121 | Tonery | 468,60 | 19.05.2011 | ERGOTON s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20