Gymnázium Poštová Košice - faktúry
Faktúra: 1906000075
|
Číslo v CRZ*: |
1906000075 |
|
Predmet: |
Pracovná zdravotná služba 1Q/2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 040 11 Košice, IČO: 36191337 |
|
Hodnota faktúry: |
216,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva č. ZML/2023/17 - zverejnená na CRZ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
