SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Objednávka: SPŠEKE/2024/145-191

*Číslo v CRZ:**	SPŠEKE/2024/145-191
Predmet:	tuli vaky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tuli.sk, s.r.o., Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45248451
Hodnota objednávky:	905,54 € s DPH
Vyhotovenie objednávky:	25.10.2024
Dátum zverejnenia:	25.10.2024
Objednávku podpísal:	Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46