SPŠ dopravná Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
283/2019 materiál podrobnejšie informácie 84,23 € 02.12.2019
284/2019 biele tabule podrobnejšie informácie 356,40 € 02.12.2019
1004/2019 dobropis podrobnejšie informácie 107,24 € 03.12.2019
285/2019 sušiak podrobnejšie informácie 59,80 € 03.12.2019
286/2019 svietidlá podrobnejšie informácie 161,46 € 03.12.2019
287/2019 elektro materiál podrobnejšie informácie 189,74 € 03.12.2019
288/2019 podrobnejšie informácie 54,00 € 04.12.2019
289/2019 deratizácia objektu podrobnejšie informácie 50,00 € 04.12.2019
290/2019 pracovná obuv podrobnejšie informácie 119,00 € 04.12.2019
50522019 zimné pneumatiky podrobnejšie informácie 171,60 € 04.12.2019
291/2019 digitálne multimetre podrobnejšie informácie 180,96 € 05.12.2019
292/2019 materiál - údržba podrobnejšie informácie 54,77 € 05.12.2019
293/2019 odvoz KBO podrobnejšie informácie 147,60 € 05.12.2019
50532019 výuka podrobnejšie informácie 668,25 € 05.12.2019
279/2019 čistiace prostriedky pre ŠJ podrobnejšie informácie 291,29 € 06.12.2019
2009/2019 obedy- réžia podrobnejšie informácie 918,43 € 06.12.2019
294/2019 dávkovače na mydlo podrobnejšie informácie 61,68 € 06.12.2019
295/2019 oprava, materiál podrobnejšie informácie 119,24 € 06.12.2019
298/2019 materiál podrobnejšie informácie 31,55 € 10.12.2019
299/2019 materiál podrobnejšie informácie 24,88 € 10.12.2019
300/2019 služby podrobnejšie informácie 85,79 € 11.12.2019
301/2019 materiál na prax podrobnejšie informácie 53,78 € 12.12.2019
302/2019 elektrina podrobnejšie informácie 2 608,68 € 12.12.2019
302/2019 elektrina telocvičňa podrobnejšie informácie 278,29 € 12.12.2019
304/2019 preprava žiakov podrobnejšie informácie 444,17 € 13.12.2019
Nájdených 1 638 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47