SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 13/2020 | Odber pitnej vody za obdobie od 09.10.2019 do 14.01.2020 | podrobnejšie informácie | 338,23 € | 21.01.2020 |
| 155/2022 | Organizačné náklady v rámci programu ERASMUS + ( pobyt v Grécku ) | podrobnejšie informácie | 4 550,00 € | 20.04.2022 |
| 374/2020 | Faktúra podľa zmluvy PNZ - P40364/15.00 za rok 2020 splátka za nájom poľnohospodárskych pozemkov k 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 116,69 € | 02.10.2020 |
| Faktúra 431/2023 | GPS monitoring PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 10.10.2023 |
| Faktúra 613/2019 | Telekomunikačné služby - internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.11.2019 |
| Faktúra 634/2019 | Bravčové karé | podrobnejšie informácie | 12,05 € | 15.11.2019 |
| Faktúra 658/2019 | Kuchárske rukavice ochranné, odkvapkávač na riad, odpadkový kôš, odtokové sítko | podrobnejšie informácie | 142,98 € | 21.11.2019 |
| Faktúra 662/2019 | Dozorný audit | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 25.11.2019 |
| Faktúra č. /2021 | podrobnejšie informácie | |||
| Faktúra č. 074/2023/EPÚ | Náhradný ventil, Náhradný jazyk, Miska napájacia | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 27.04.2023 |
| Faktúra č. 1/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 08.01.2020 |
| Faktúra č. 1/2021 | Prevedené inseminačné práce za Január 2021 | podrobnejšie informácie | 55,80 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 1/2022 | Energetické služby - január 2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 07.01.2022 |
| Faktúra č. 1/2023 | Energetické služby za mesiac január 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 1/2024 | Zimné pneumatiky, autobatéria, olej a kvapalina do cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 385,00 € | 12.01.2024 |
| Faktúra č. 10/2020 | Tel. hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.01.2020 |
| Faktúra č. 10/2021 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2021/1 - 2021/12 | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 19.01.2021 |
| Faktúra č. 10/2022 | Predlžovačka, vrták, meter, silikón .. | podrobnejšie informácie | 128,21 € | 20.01.2022 |
| Faktúra č. 10/2023 | Oceľový plech 2 ks | podrobnejšie informácie | 192,00 € | 24.01.2023 |
| Faktúra č. 10/2024 | Tlač letákov | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 15.01.2024 |
| Faktúra č. 100/2020 | 1 kus Alternátor 14/55 | podrobnejšie informácie | 58,50 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 100/2021 | Elektrina - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 826,37 € | 07.05.2021 |
| Faktúra č. 100/2022 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 204,11 € | 24.03.2022 |
| Faktúra č. 100/2023 | Bravčové mäso | podrobnejšie informácie | 30,01 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 100/2024 | Skriňa na šanóny, písací stôl 2 ks, Skrinka do OU | podrobnejšie informácie | 1 419,00 € | 11.03.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
