SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 4/2025 | 5593,84 | 2025 |
| Regál spol s r.o. | palivový článok, diely pre súť.auto, poplatok | 5500,00 | 2022 |
| OPAlight.SK s.r.o | OP a OS elektrickej inštalácie nízkeho napäti | 5488,00 | 2021 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 10/2021 | 5456,22 | 2021 |
| ALUFER s.r.o. | dodávka a montáž dverí ŠK | 5300,93 | 2022 |
| Peter Gutta-PEGU | opravy bleskozvodov | 5299,46 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 52025 | 5080,55 | 2025 |
| Jankovič Radoslav, Ing. Mgr. art. | vypracovanie PD na realizáciu stavebných úpra | 5000,00 | 2024 |
| IT alarm, spol. s r.o. | servisná činnosť na zar. CCTV | 4983,41 | 2025 |
| IT alarm, spol. s r.o. | oprava kamerového systému | 4925,77 | 2022 |
| KR-Elektro s.r.o. | výmena transformátora | 4920,00 | 2021 |
| IT alarm, spol. s r.o. | dserv.činnosť HSP a jeho výmena v rámci oprav | 4759,66 | 2021 |
| Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | maľby v interiéroch školy | 4707,95 | 2022 |
| Slovak Edu Team - SET, s.r.o | výmena podlahovej krytiny 3 učebne | 4640,03 | 2021 |
| EDUNET EUROPE n.o. | organizačné náklady | 4640,00 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 31.8.-27.9.2018 | 4631,77 | 2018 |
| Elektroservis VV s.r.o. | krájač zeleniny CL 55 PP | 4600,00 | 2019 |
| Elektroservis VV s.r.o. | kotol plynový KG 300 | 4590,00 | 2017 |
| Richard Šrobár - Littera | učebnice | 4576,00 | 2022 |
| Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 11/2023 | 4427,88 | 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 30.11.-30.12.2018 | 4344,01 | 2018 |
| ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | OP a OS el.spotrebiče a el.náradia | 4316,20 | 2021 |
| ITSK s.r.o. | doplnenie komponentov | 4200,00 | 2021 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodne a stocne 11/2015 | 4186,85 | 2015 |
| Richard Šrobár - Littera | knihy-učebnice | 4093,40 | 2023 |
| INMEDIA s.r.o. | Potraviny | 4087,08 | 2025 |
| Jozef Ruda | obnova povrchov stavebných konštrukcií uč.310 | 4048,96 | 2018 |
| DASTIN s.r.o. | materiiál na výuku | 4000,00 | 2021 |
| Martin Gall - MGF COMP | stolový počítaš HP 2ks, notebook ASUS 1ks | 3999,99 | 2022 |
| SPORTBART, s.r.o. | termokamera Bosch GTC 400C 5ks | 3999,99 | 2020 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
